Как исправить ошибку при проведении взаимозачета, если год уже закрыт?
Добрый день!
Прошу дать совет.
ООО на УСН 6%.
Платим за услуги одной фирме ежемесячно 12 000 р и 2 400 р.
Заводила естевственно Акты все я закрывающие входящие на этого контрагента, кому платим.
И тут заметила я, что на 2 400 р. акт от другого контрагента (будет контрагент Б).
То есть у нас в договоре так. Платим обе суммы контраненту А, а на 2400 именно акт получаем от контрагента Б.
Получается я должна была заводить акт на 2400 от контрагента Б, а потом делать взаимозачет между А и Б.
А я всё на того куда платим заводила.
Вообщем год у меня закрыт и не очень хочется лесть туда,, переделывать всё на другого контрагента и потом делать взаимозачет проводку между ними.
Подскажите как лучше поступить?
Спасибо.
Прошу дать совет.
ООО на УСН 6%.
Платим за услуги одной фирме ежемесячно 12 000 р и 2 400 р.
Заводила естевственно Акты все я закрывающие входящие на этого контрагента, кому платим.
И тут заметила я, что на 2 400 р. акт от другого контрагента (будет контрагент Б).
То есть у нас в договоре так. Платим обе суммы контраненту А, а на 2400 именно акт получаем от контрагента Б.
Получается я должна была заводить акт на 2400 от контрагента Б, а потом делать взаимозачет между А и Б.
А я всё на того куда платим заводила.
Вообщем год у меня закрыт и не очень хочется лесть туда,, переделывать всё на другого контрагента и потом делать взаимозачет проводку между ними.
Подскажите как лучше поступить?
Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте! Я бы не стала. Арифметика не искажена, показатели бух.отчетности тоже, на НУ данная ошибка не влияет.
-
Татьяна220845, а в дальнейшем заводить всё как ? уже по правильному? просто какие то декабрьские акты будут заводиться в марте, тк не получены еще, и я вот не понимаю как лучше сделать...
-
Вера Чуйкова, В дальнейшем делать все правильно. Если у вас будут декабрьские акты, вы же не декабрем их проводить будете, ведь год закрыт?
-
Татьяна220845, вообщем получается буду проводить их январем и верно)
Спасибо
Explore More
- Как в 1С 8.2 изменить проводки в отчете о розничных продажах?
- Почему обороты по счету 42 отражаются красным в 1С 3.0?
- Может ли ООО, находящееся в стадии ликвидации, заключить договор автотранспортных услуг как заказчик?
- Обязательно ли оформление ТТН при доставке груза?
- Какой физический показатель применять ИП (пиццерия) для расчета ЕНВД?
- Можно ли при УСН (15%) учесть стоимость материалов, если дата накладной совпадает с датой регистрации в качестве ИП?
- Может ли субподрядчик-ИП выводить деньги со спецсчета?
- Как в 1С КА 2 отразить оказание работнику материальной помощи для прохождения лечения в другом городе?
- Как определить амортизационную группу сувенирного принтера?
- Можно ли в расходах ООО на УСН (детская клиника) учесть оформление информационного стенда?
- Можно ли в налоговом учете списать безнадежную задолженность как внереализационный расход при смерти подотчетного лица?
- Какими проводками отразить поступление денег от учредителя на счет в банке?
- Пересчитывается ли средний заработок ежемесячно?
- Как рассчитать износ на ОС (6-я группа) за неполный год?
- Как сформировать себестоимость оказанных услуг в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0?
- Как уменьшить оклад в 1С 8.3?
- Нужно ли делать приказ о выходе из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, если работница устроена на неполный рабочий день?
- Нужно ли начислять зарплату директору, являющемуся единственным участником общества?
- Как произвести расчет для заполнения справки для центра занятости населения?
- Можно ли пересмотреть СПИ по НМА и ОС в сторону увеличения?
- Нужно ли сдавать отчет о среднесписочной численности работников вновь созданным организациям в 2020 году?
- Нужно ли уплатить налог с дохода от продажи тягача?
- Расчет 6-НДФЛ: как отразить выплату в январе остатка зарплаты за декабрь?
- Как будет рассчитываться пособие по уходу за ребенком при ликвидации организации?
- Как оформить подработку на другом предприятии во время декрета?
- Не закрывается счет 26 по представительским расходам в 1С 8.2
- Как пояснить неверную сумму дохода за год в корректировочной декларации по УСН (6%)?
- Как заполнить титульный лист в расчете 6-НДФЛ по закрывающемуся обособленному подразделению?
- Включать ли в раздел 2-НДФЛ расчета 6-НДФЛ налог с зарплаты за 2020 год, удержанный в 2021 году?
- Как в 1С 8.3 перейти с УСН (6%) на ОСНО с 01.10.2022 года?
- Какими налогами облагается выручка от реализации металлолома?
- Налогообложение доходов граждан от сдачи в аренду
- Уменьшение штрафа налоговиками
- Отчетность вновь зарегистрированного ИП без работников
- Может ли ИП приобрести аптеку и остаться на УСН?
- Продажа профилированного листа физическим лицам подпадает под ЕНВД?
- Как настроить в 1С ЗУП 3.1 удержание комиссии банка с работника за каждое перечисление по исполнительному листу?
- Нужно ли вносить изменения в трудовые договоры при повторном проведении СОУТ, если класс условий труда не изменился?
- Как учесть в затратах в 1С оплату за услуги по подбору персонала?
- Бухгалтерские проводки по уплате ЕСХН
- Последовательность списания стредств с корпоративной карты в 1С
- Применение ПБУ 18/02 в связи с признанием прямых расходов в налоговом учете
- Как поменять сумму заработной платы в 1С?
- Агентский договор с бухгалтером
- Пояснительная записка к отчету в ФСС
- НДФЛ и уплата взносов с материальной помощи бывшего работника (пенсионера)
- Должен ли работник вырабатывать плановое количество смен в месяце?
- Учет у цессионария сделки с частичным погашением долга
- Резервы по сомнительным долгам: почему в 1С КОРП 2.0 неверно формируются проводки?
- Декретые выплаты по беременности и родам
- Может ли ООО применять ЕНВД при заключении с ИП договора на оказание транспортных услуг?
- Можно ли писать ходатайство в ПФР о смягчении штрафа за опоздание в сдаче СЗВ-М, если уже есть повестка в суд?
- Нужно ли вносить в кассу организации займы от учредителя и взносы в уставный капитал, поступавшие на расчетный счет?
- Является ли сумма НДФЛ излишне удержанной?
- Как пояснить налоговой расхождение численности работников на патенте с РСВ?
- Как заполнить справку 2-НДФЛ в ИФНС по договорам ГПХ?
- Справка 2-НДФЛ: как отразить излишне удержанный НДФЛ с доходов уволенного работника?
- Как оформить возврат ИП денежных средств наличными?
- Нужно ли пересдавать декларации по налогу на прибыль, если субъект малого предпринимательства пересчитал зарплату и страховые взносы?
- Как в 1С 2.0 настроить списание себестоимости макулатуры?
- Верные ли проводки сформировались при принятии к учету предмета лизинга?
- Покупка квартиры в ипотеку: может ли получить налоговый вычет физлицо, которое является созаемщиком, но не имеет доли в квартире?
- Можно ли сдать в ИФНС отчетность, не утвержденную на общем собрании учредителей?
- Конкурс II тур
- Задача по налогам
- Учет расходов для расчета налога на прибыль
- Какой налоговый период указывать в 1С 3.0 при предоставлении стандартных налоговых вычетов на детей, если доход получен 30 марта?
- Как в 1С ЗУП 3.1 сформировать СЗВ-СТАЖ при приеме и увольнении работника одной датой?
- Оплата больничного с нарушением порядка
- Реквизиты бланка строгой отчетности (квитанции) для ИП
- No Title Found
- Как отразить в бухучете ООО на ОСНО приобретенное в лизинг оборудование?
- Смена ИФНС: по какому коду ОКТМО уплачивать фиксированные страховые взносы ИП?
- Как агенту организовать документооборот в 1С УТ 11?
- Образец доверенности, оформленной на физлицо для совершения всех действий за ИП
- В трудовой книжке нового работника последняя запись о работе в Молдове: каковы действия работодателя?
- Как оформить списание ГСМ в целях учета НДС?
- Как учитывать курсовые разницы при выставлении счетов в долларах?
- Суммы по терминалу расходятся с суммами по кассе: как написать объяснительную в налоговую?
- ООО нет в реестре МСП, хотя оно отвечает всем критериям малого предприятия: как выяснить, является ли ООО субъектом МСП?
- Как поступить с 43 счетом в 1С 7.7?
- Как составить пояснения в ИФНС о реальности сделок?
- Как отразить корректировочный счет-фактуру в закрытом периоде?
- Как осуществлять расчеты между ООО и ИП с 01.07.2018 года при оказании услуг ИП по геодезии?
- Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры, находившейся в собственности более трех лет?
- Какими проводками отразить скидку покупателям по четвергам?
- Можно ли не учитывать в расходах курсовую разницу?
- Можно ли зачесть НДС и восстановить часть исчисленного НДС с аванса, полученного от того же контрагента?
- Как отразить расходы на покупку онлайн-кассы в налоговом учете ООО на ОСНО?
- Может ли работник отказаться от командировки с переносом отпуска?
- Трудовая книжка: как сделать запись о приеме директора — единственного учредителя?
- Может ли администратор головной организации подписывать все ПКО и РКО за кассира?
- Почему не сходится баланс?
- Сдача больничного в ФСС
- Как пробить чек коррекции при использовании кассового аппарата Атол 90Ф?
- Как оформить работника при работе в нескольких подразделениях?
- Отпуск
- При формировании 6-НДФЛ в 1С в расчет не попадает налог с зарплаты, которая переводится на карту
- Учет при экспорте в Абхазию
- Как ИП на ПСН и УСН уплачивать налоги за 2021 год, если реальный доход превышает потенциальный?
- Оплата больничного за счет работодателя и ФСС
- Как отражать выплату больничного в расчете 6-НДФЛ?
- Условия для применения пониженной ставки налога по УСН (доходы минус расходы) в Свердловской области в 2014, 2015, 2016 годах
- Как исправить ошибки, допущенные в бухгалтерской отчетности за 2015 год при экспорте?
- Оприходование и начисление амортизации имущества «здание-склад»: проводки
- Заполнение формы СЗВ-6-4 в 1С 7.7
- Можно ли сумму иска признать безнадежным долгом и отнести в убыток?
- Если сотрудник уволен в декабре, как его показать в ИС за 1-й кв 2011г
- Учет расходов на установку видеонаблюдения
- Списание убытка 2011 года в 1С
- Отпуск по БиР включается в стаж?
- Уведомление налоговой об открытии торговой точки
- Учет должностного оклада и минимального должностного оклада в 1С 8.2
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- Оплата дополнительных выходных дней: за счет себестоимости или прибыли?
- Перечисление налогов с ФОТ за работника ИП при ЕНВД
- Как заполнять расчет 6-НДФЛ, если заработная плата за декабрь выплачена 23-го декабря?
- НДС при возмещении коммунальных платежей
- Чистые активы превышают размер уставного капитала
- Почему на конец года остается дебетовое сальдо по счету 68.04.1?
- Оплата услуг по отделке помещения
- Нужно ли платить торговый сбор организациям оптовой торговли в Москве?
- Оказание транспортных услуг разово без регистрации кода по ОКВЭД
- Восстановление стажа через месяц после увольнения
- Организация бухгалтерского учета грузоперевозок
- Выбор вида деятельности при открытии ларька в магазине для продажи кофе на ЕНВД
- Должен ли нотариус ставить на оригинале устава штамп о совершенной сделке по дарению доли?
- Можно ли учесть амортизационную премию за 1-е полугодие 2022 года, не сдавая уточненную декларацию за 1-й квартал?
- Остаток на 68.04.2 при убытке
- Производство строительных материалов (пеноизол) ИП на УСН
- Имеет ли право работник уволиться без отработки, если он находится на испытательном сроке?
- Нужно ли сообщать в органы статистики об изменениях основного кода из ОКВЭД?
- Убыток
- Ставка налога при УСН в 2015 году для вновь созданных ИП в городе Томске
- Расчет налогов при технологических потерях
- ИП как физическое лицо продал несколько помещений в торговом центре
- Как ответить на письмо из ИФНС о низкой заработной плате?
- Постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД
- Работник отработал меньше года и имеет прогулы: положена ли ему компенсация неиспользованного отпуска при увольнении?
- Всю ли списанную безнадежную дебиторскую задолженность нужно учитывать на счете 007 в течение 5 лет?
- Отражение внереализационных доходов и доходов от продажи ОС в МП-сп
- Должны ли совпадать показатели в декларации по ЕСХН и в отчете о прибылях и убытках?
- Выплата декретных
- Изменения номера справки 2-НДФЛ
- Может ли ИП заключить трудовой договор с бухгалтером и договор ГПХ с ним как с ИП на оказание юридических услуг?
- НДФЛ при продаже автомобиля
- Регистрация ООО в ФНС
- Переход с ЕНВД на УСН с 2013 года
- Расчет заработной платы при суммированном учете рабочего времени
- Задача: открыть счета бухгалтерского учета
- Формирование декларации по налогу на прибыль в 1С 8.3
- Дата начисления транспортного налога и налога на имущество
- Бухгалтерский учет общепита в 1С
- Амортизационные группы
- Отражение в учете выплаты компенсации за неиспользованный отпуск уволенному работнику
- Исключение из ЕГРЮЛ
- Расходование средств субсидии ООО на УСН (доходы минус расходы)
- Отчетность в Росстат при отсутствии деятельности
- Влияют ли на расчет НДС услуги генподряда?
- При экспорте в Казахстан покупателем утеряна CMR-накладная
- Авансовые платежи по прибыли
- Код вида операции в счете-фактуре на проценты по выданному займу
- Авансовый платеж по УСНО
- Разница между данными бухгалтерского и налогового учета
- Кто должен ставить подписи в разделах 6, 15, 16 транспортной накладной?
- Какие налоги нужно уплатить ООО на ОСНО при продаже автомобиля физлицу через лизинговую компанию?
- Нужно ли проходить медосмотр, если он не предусмотрен по результатам спецоценки?
- Может ли ИП уменьшить налог по УСН (6%) за год на страховые взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей?
- Подача документов на возмещение пособия бухгалтером, а не директором: нужно ли оформлять доверенность?
- Прием на работу иностранного гражданина
- Каким образом выплатить стоимость доли вышедшему участнику ООО?
- Когда переходить на онлайн-кассу ИП на ЕНВД без работников при розничной продаже пива в рамках услуг общественного питания?
- Можно ли считать верным УПД с актом разногласий?
- Как оформлять платежные поручения на бумажном носителе?
- Как рассчитать заработную плату за январь при работе на 0,5 ставки?
- Что означает ответ ИФНС о том, что при переходе организации в другое отделение ИФНС, сальдо должно быть равно сумме НДС к возмещению?
- Отражение расчетов в у.е. в 1С Бухгалтерия предприятия
- При выгрузке из 1С УТ 10.3 в 1С Бухгалтерия 8.2 отрицательная сумма на счете 41
- Как в 1С 8.2 заполнить декларацию за присоединившуюся организацию?
- Можно ли часть НДФЛ по платежному поручению уточнить для уплаты другого налога?
- Нужно ли продолжать выплачивать компенсационную выплату по уходу за ребенком до 3-х лет, если работница принесла больничный лист по БиР?
- ИП на УСН (6%) применяет ПСН для пошива обуви и изготовлении изделий из кожи: как учитывать выручку от реализации обуви через агента?
- Может ли среднесписочная численность работников ООО быть равна 1, если единственный работник в ООО — внешний совместитель?
- Можно ли сдать единую упрощенную налоговую декларацию при «закрытии» ИП?
- Заполнение справки 182н при увольнении работника: нужно ли заполнять пункт 3?
- В форме 6-НДФЛ указана ставка 9% с нулевыми показателями: нужно ли корректировать расчет?
- Привлечение клиентов через интернет-сайт для ИП на ПСН при продаже кухонной мебели
- Как поступить при изменении ставки НДС поставщиком?
- Расчет среднесписочной численности
- Признание расходов при УСН (доходы минус расходы)
- Работники хотят поменяться сменами: как оформить?
- Нужно ли уточнять расчет 6-НДФЛ, если в апреле была доначислена заработная плата за январь?
- Нужно ли в СЗВ-СТАЖ указывать районный коэффициент, если с физлицом заключен договор ГПХ?
- Нужно ли в больничном листе указывать код 51, если заработок в расчетном периоде выше предельной величины?
- Выставление счетов-фактур после решения суда
- Применение права на освобождение от НДС на ОСНО: допустимы ли единоразовые сделки с НДС?
- Расчет по страховым взносам: нужно ли отражать оплату командировочных расходов?
- Нужно ли уплатить пени и доплатить разницу по авансовым платежам по налогу на прибыль после подачи уточненной декларации?
- Правомерно ли применение ЕНВД в жилом помещении при розничной торговле?
- Нужно ли с денежных средств, переданных от учредителя, платить налог на прибыль с 2018 года?
- Корректировка индивидуальных сведений за 1-й квартал 2014 года
- Как в 1С КАМИН Зарплата 5.0 отразить доходы и налог физлица за выигрыш по акции?
- Работник потратил подотчетные средства на личные нужды: в каком случае придется уплатить меньше налогов?
- Таможенные пошлины и НДС при импорте
- Социальный налоговый вычет на свое обучение.
- резерв по сомнительным долгам
- Поставщик зерновых культур оформляет форму СП-31: каковы риски для покупателя?
- Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии при заключении договора на эксплуатацию
- К какой налоговой отнести ИП, проживающего не по месту прописки?
- Ответственность продавца за искажение результатов инвентаризации
- Как в 1С ЗУП 2.5 отразить отпуск с последующим увольнением в расчете по страховым взносам?
- Как учитывать поступившие по нулевой накладной запчасти при гарантийном ремонте?
- Как вести учет курсовых разниц при оплате импортного товара организацией на УСН?
- Как отразить в учете пополнение работниками счета за корпоративную сотовую связь?
- Возмещения из ФСС работодателю в связи с декретным отпуском работника